江西省中国科学院庐山植物园2023年单位预算
目 录
第一部分 江西省中国科学院庐山植物园概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 江西省中国科学院庐山植物园 2023 年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 江西省中国科学院庐山植物园 2023 年单位预 算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省中国科学院庐山植物园概况
一、单位主要职责
江西省、中国科学院庐山植物园是率属于江西省科学技术厅下属的公益一类事业单位，主要职责是：
(一) 承担国家重点保护植物、野外生存状况严重受威 胁的植物以及生态系统中关键类群等重要野生类群的多样性调查、迁地保护和回归研究工作。
(二) 承担野生资源植物 (观赏、药用、保健、果树等) 驯化利用的基础理论与关键技术、园林园艺与景观建设的基础生物学和技术集成等研究工作。
(三) 利用植物园活植物和种子收集保存平台，承担以迁地保护和种群恢复为主要内容的保育生物学、全球变化生物学、森林生态学、鄱阳湖流域生态学等研究工作。
(四) 面向公众开展自然教育活动和普及植物学知识 等科普宣传活动。
(五) 承担园林园艺展示，弘扬中华植物文化任务。
(六) 完成省科技厅交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年江西省、中国科学院庐山植物园内设处室6个，包括：综合办公室部、党委办公室、科技管理部、人事教育 部、财务资产部、园林园艺部。
编制人数小计139人,其中：全部补助事业编制人数139人。实有人数小计221人,其中：在职人数小计136人,全部 补助事业在职人数136人。退休人数小计85人。
第二部分 江西省中国科学院庐山植物园 2023 年单位预算表
(详见附表)
一、收支预算总表
填报单位: [241005]江西省中国科学院庐山植物园 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款 | 4,821.66 | 科学技术支出 | 7,936.13 |
(一) 一般公共预算收入 | 4,821.66 | 社会保障和就业支出 | 275.81 |
(二) 政府性基金预算收入 | |||
(三) 国有资本经营预算收入 | |||
二、教育收费资金收入 | |||
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、上级补助收入 | |||
七、其他收入 | 395.00 | ||
本年收入合计 | 5,216.66 | 本年支出合计 | 8,211.94 |
七、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | 0 00 | |
八、上年结转 (结余) | 2,995.28 | ||
收入总计 | 8,211.94 | 支出总计 | 8,211.94 |
二、单位收入总表
填报单位:[241005]江西省中国科学院庐山植物园 单位：万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 | 财政拨款 | 教育收费 资金收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 | 附属单位上 缴收入 | 上级补助 收入 |
其他收入 | 使用非财政 拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨 款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本 经营预算 收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 8,211.94 | 2,995.28 | 4,821.66 | 4,821.66 | 395.00 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 7,936.13 | 2,995.28 | 4,545.85 | 395.00 | |||||||||
02 | 基础研究 | 485.00 | 215.00 | 270.00 | ||||||||||
2060203 | 自然科学基金 | 425.00 | 155.00 | 270.00 | ||||||||||
2060299 | 其他基础研究支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
03 | 应用研究 | 4,061.85 | 400.00 | 3,536.85 | 125.00 | |||||||||
2060301 | 机构运行 | 3,486.85 | 3,486.85 | 3,486.85 | ||||||||||
2060302 | 社会公益研究 | 575.00 | 400.00 | 50.00 | 50.00 | 125.00 | ||||||||
04 | 技术研究与开发 | 1,032.65 | 32.65 | 1,000.00 | ||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,032.65 | 32.65 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||
05 | 科技条件与服务 | 9.97 | 0.97 | 9.00 | ||||||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.97 | 0.97 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
09 | 科技重大项目 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
2060902 | 重点研发计划 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 2,146.66 | 2,146.66 | |||||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,146.66 | 2,146.66 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 275.81 | 275.81 | |||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 275.81 | 275.81 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 275.81 | 275.81 | 275.81 | ||||||||||
三、单位支出总表
填报单位:[241005]江西省中国科学院庐山植物园 单位：万元
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,211.94 | 3,762.66 | 4,449.28 | |
206 | 科学技术支出 | 7,936.13 | 3,486.85 | 4,449.28 |
02 | 基础研究 | 485.00 | 485.00 | |
2060203 | 自然科学基金 | 425.00 | 425.00 | |
2060299 | 其他基础研究支出 | 60.00 | 60.00 | |
03 | 应用研究 | 4,061.85 | 3,486.85 | 575.00 |
2060301 | 机构运行 | 3,486.85 | 3,486.85 | |
2060302 | 社会公益研究 | 575.00 | 575.00 | |
04 | 技术研究与开发 | 1,032.65 | 1,032.65 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,032.65 | 1,032.65 | |
05 | 科技条件与服务 | 9.97 | 9.97 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.97 | 9.97 | |
09 | 科技重大项目 | 200.00 | 200.00 | |
2060902 | 重点研发计划 | 200.00 | 200.00 | |
99 | 其他科学技术支出 | 2,146.66 | 2,146.66 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,146.66 | 2,146.66 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 275.81 | 275.81 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 275.81 | 275.81 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 275.81 | 275.81 | |
四、财政拨款收支总表
填报单位: [241005]江西省中国科学院庐山植物园 单位：万元
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 | 4,821.66 | 一、本年支出 | 4,821.66 | 4,821.66 | ||
一般公共预算拨款收入 | 4,821.66 | 科学技术支出 | 4,545.85 | 4,545.85 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 275.81 | 275.81 | |||
国有资本经营预算收入 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款结转 | ||||||
政府性基金预算拨款结转 | ||||||
收入总计 | 4,821.66 | 支出总计 | 4,821.66 | 4,821.66 | ||
五、一般公共预算支出表
填报单位: [241005]江西省中国科学院庐山植物园 单位：万元
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,821.66 | 3,762.66 | 1,059.00 | |
206 | 科学技术支出 | 4,545.85 | 3,486.85 | 1,059.00 |
03 | 应用研究 | 3,536.85 | 3,486.85 | 50.00 |
2060301 | 机构运行 | 3,486.85 | 3,486.85 | |
2060302 | 社会公益研究 | 50.00 | 50.00 | |
04 | 技术研究与开发 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
05 | 科技条件与服务 | 9.00 | 9.00 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.00 | 9.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 275.81 | 275.81 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 275.81 | 275.81 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.81 | 275.81 | |
六、一般公共预算基本支出表
填报单位: [241005]江西省中国科学院庐山植物园 单位：万元
支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,762.66 | 3,479.69 | 282.97 | |
301 | 工资福利支出 | 3,479.69 | 3,479.69 | |
30101 | 基本工资 | 613.74 | 613.74 | |
3010302 | 基础绩效奖 (月度专项) | 1,047.25 | 1,047.25 | |
3010303 | 年度考核奖 | 362.09 | 362.09 | |
30106 | 伙食补助费 | 80.00 | 80.00 | |
3010701 | 基础性绩效工资 | 436.09 | 436.09 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275.81 | 275.81 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.43 | 11.43 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 235.13 | 235.13 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.24 | 13.24 | |
30113 | 住房公积金 | 250.31 | 250.31 | |
3019999 | 其他工资福利支出 | 154.60 | 154.60 | |
302 | 商品和服务支出 | 270.97 | 270.97 | |
30201 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | 4.00 | 4.00 | |
30204 | 手续费 | 0.20 | 0.20 | |
30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
30206 | 电费 | 50.00 | 50.00 | |
30207 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | |
30208 | 取暖费 | 40.00 | 40.00 | |
30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
30213 | 维修 (护) 费 | 28.00 | 28.00 | |
30217 | 公务接待费 | 2.50 | 2.50 | |
30228 | 工会经费 | 20.76 | 20.76 | |
30229 | 福利费 | 25.95 | 25.95 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 | 10.80 | |
30239 | 其他交通费用 | 9.00 | 9.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 38.26 | 38.26 | |
310 | 资本性支出 | 12.00 | 12.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 12.00 | 12.00 | |
注：若为空表，则为该部门 (单位) 无“三公”经费支出
七、财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:[241005]江西省中国科学院庐山植物园 单位：万元
单位编码 |
单位名称 |
合计 | 因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 | ||
小计 | 一般公务出国 (境) 费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国 (境) 费 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
241005 | 江西省中国科学院庐山植物园 | 13.30 | 2.50 | 10.80 | ||||
注：若为空表，则为该部门 (单位) 无政府性基金支出
八、政府性基金预算支出表
填报单位: [241005]江西省中国科学院庐山植物园 单位：万元
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
该表无数据。
注：若为空表，则为该部门 (单位) 无国有资本经营预算支出
九、国有资本经营预算支出表
填报单位: [241005]江西省中国科学院庐山植物园 单位：万元
| 支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
该表无数据。
十、项目支出绩效目标表( 2023年度)
项目名称 | 庐山植物园科技基础能力建设 | |||
主管部门及代码 | 江西省科学技术厅241001 | 实施单位 | 江西省中国、科学院庐山植物园 | |
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1000万元 | ||
其中：财政拨款 | 1000万元 | |||
上年结转 | ||||
其他资金 | ||||
年度绩效目标 | ||||
目标1：完成专类园建设； 目标2：完成人才招聘计划； 目标3：完成设备购置； 目标4：完成办公条件改善。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 房屋修缮 | ≥400平米 | |
经济成本指标 | 人才公寓租赁 | ≥30套 | ||
经济成本指标 | 电脑购置 | ≥40台 | ||
社会成本指标 | 高层次人才引进单位成本 | ≤70万元/人 | ||
产出指标 | 数量指标 | 引进高层次人才 | ≥5人 | |
招聘辅助人员 | ≥1人 | |||
专类园建设 | ≥3个 | |||
园区构筑物 | ≥2个 | |||
高层次人才招聘会 | ≥1场 | |||
质量指标 | 高层次人才引进率 | ≥90% | ||
专类园建设验收合格率 | =100% | |||
时效指标 | 专类园完成时效 | 2023年12月1日前 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 增加森林植被覆盖面 | ≥30% | |
满意度指 标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | |
第三部分 江西省中国科学院庐山植物园2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年江西省中国科学院庐山植物园收入预算总额为
8211.94万元,较上年预算安排增加2056.09万元;财政拨款收入4821.66万元,较上年预算安排增加612.94万元;其他收入395万元,较上年预算安排减少198万元;国库集中支付 网上结转2490.28万元,较上年预算安排增加1956.03万元; 其他资金(结转结余)505万元,较上年预算安排减少314.88万元。
(二)支出预算情况
2023年江西省中国科学院庐山植物园支出预算总额为
8211.94万元,较上年预算安排增加2056.09万元; 其中：
按支出项目类别划分：基本支出3762.66万元,较上年预算安排增加703.94万元;其中：工资福利支出3479.69万 元,商品和服务支出270.97万元,资本性支出12万元；。项 目支出4449.28万元,较上年预算安排增加1352.15万元;其中：工资福利支出872.9万元,商品和服务支出2106.41万元,资本性支出1469.97万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出7936.13万元,较上年预算安排增加1994.18元;社会保障和就业支出275.81万元,较上年预算安排增加61.91万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出4352.59万元,较 上年预算安排增加1066.47万元;商品和服务支出2377.38万元,较上年预算安排减少120.70万元;对个人和家庭的补 助 0 万元，较上年预算安排减少50.97万元； 资本性支出1481.97万元,较上年预算安排增加1161.29万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年江西省中国科学院庐山植物园财政拨款支出预算总额4821.66万元,较上年预算安排增加612.94万元;
按支出功能科目划分：科学技术支出4545.85万元,社会保障和就业支出275.81万元。
按支出项目类别划分：基本支出3762.66 万元,较上年预算安排增加703.94万元;其中：工资福利支出3479.69万元,商品和服务支出270.97万元,资本性支出12万元。项目 支出1059万元,较上年预算安排减少91万元;其中：工资福利支出205元,商品和服务支出475万元,资本性支出379万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2023年政府采购总额1429.09万元,其中: 政府采购货物
预算547.65万元, 政府采购工程预算866.64万元, 政府采购服务预算14.8万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日, 单位共有车辆2辆,其中：一 般公务用车实有数2辆。
2023 年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)庐山植物园科技基础能力建设项目情况说明
1) 项目概述
江西省中国科学院庐山植物园于1934年创建，为我国第一座亚热带山地植物园， 占地面积5000余亩，现已建成 杜鹃园、松柏区、蕨苑、树木园、温室区、岩石园、猕猴桃 园等14个专类园区，迁地保育植物5000余种，其中珍稀濒 危植物180余种，是我国植物多样性保护的重要基地。
2019年3月1日，江西省人民政府和中国科学院联合签署《共建中国科学院庐山植物园协议书》。新的历史时期， 庐山植物园依托名山大湖，围绕国家生物资源多样性保护与 生态文明建设，聚焦亚热带山地及鄱阳湖湿地植物资源，重点开展物种保护、科学研究、资源利用和环境教育等工作，为打造美丽中国“江西样板”提供精品工程。
2) 立项依据
依据《共建中国科学院庐山植物园协议书》，在“江西省中国科学院庐山植物园”的基础上建立中国科学院院级非法人单元“中国科学院庐山植物园”，服务我国战略植物资 源的迁地保育和国家植物园体系建设，承担我国山地战略植 物资源保育的重要职责。
庐山植物园已建成植物专类园区14个，其中，杜鹃园、松柏区、蕨园、岩石园等已成为其特色专类园。我园将以长江中下游地区国家重点保护野生植物和严重受威胁的种类 (如：极度濒危CR、濒危EN和极小种群野生植物PSESP)，以及特有植物、具有重要经济和/或科学研究价值的种类为 收集重点，在现有专科专属专类植物保集的基础上，继续加 强中国本土植物的收集，部分植物类群拓展到东南亚地区乃 至全球同纬度地区。完善和拓展植物迁地保育平台建设，立庐山的气候及地形地貌，新建特色鲜明的精品植物专类园3个；优化专类园植物保育设施条件，新增物种数30种以上； 完善基于活植物迁地保育的科学研究规范，成为我国长江中 下游地区山地资源植物的国家战略性保育中心。
园林景观的优化提升：遵循中国传统园林“师法自然”美学思想和群落建园的生态学原理，在庐山植物园已有园林格局的基础上，以科学植物园为建设方向，运用“生态建园”、“群落建园”等创新思维，以植物建园为主题，因地制宜、合理配置，扩展专类园建设面积，进一步优化提升园区和专类园景观，形成以杜鹃花、松杉桧柏、蕨类植物、岩生植物、药用植物为特色的山地园林景观。
3) 实施主体：江西省中国科学院庐山植物园
4) 实施方案
新建特色鲜明的精品植物专类园3个；对部分老旧房屋进行修缮；租赁人才公寓解决高层次人才的住宿问题；改善新招聘高层次人才的办公条件。
5) 实施周期
本项目实施周期为2023年1月至2023年12月。
6) 年度预算安排：1000万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年江西省中国科学院庐山植物园"三公"经费财政 拨款安排13.3万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：受疫情影响，没有安排出国事项。
公务接待2.5万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行10.8万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：全省公务用车(不含省政府驻外办事处公务用车和特种专业技术用车)购置经费统一编入省机关事务管理局部门预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三) 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。
科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)：反映其他用于基础研究工作的支出。
科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：反映应用研究机构的基本支出。
科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：反映用于重点研发计划的有关经费支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
( 一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
